Créer un avoir sur une facture certifiée¶
Un client retourne une partie de sa commande, ou une facture certifiée doit être corrigée : créez un avoir, qui sera certifié à son tour en référence à la facture initiale.
Prérequis¶
- Une facture transmise et acceptée par la FNE, issue d'un import Excel ou CSV
- Le droit
CREDIT_NOTE.CREATE
Étapes¶
1. Ouvrir la facture¶
Dans Historique des transmissions — ou dans le détail de l'import —, repérez la facture acceptée puis cliquez sur Créer un avoir.
2. Renseigner les quantités à annuler¶
La page reprend les lignes de la facture avec les quantités disponibles. Indiquez, ligne par ligne, la quantité à annuler — partielle ou totale. La référence de l'avoir est générée automatiquement si vous la laissez vide.
3. Créer puis transmettre l'avoir¶
Cliquez sur Créer l'avoir : il rejoint la section Avoirs de l'import. Transmettez-le comme une facture : une fois accepté, il reçoit sa propre référence FNE et la facture initiale porte le badge Avoir partiel ou Avoir total.
Quantités disponibles
Les quantités déjà annulées par de précédents avoirs ne sont plus disponibles : la FNE refuse d'annuler plus que ce que la facture a certifié.
L'avoir a sa propre présentation
L'avoir est rendu par le flux avoir du modèle, avec son template et ses champs, et non par celui de la facture. Voyez Créer un modèle.
Et ensuite ?¶
Les montants des avoirs viennent en déduction des taxes collectées.
Changelog¶
- 2.0 (1er août 2026) : noms d'écrans à jour et note sur le flux avoir du modèle.
- 1.0 (12 juillet 2026) : création du document.